Не совпадает сумма уплаченного НДС по данным учета и налоговой инспекции
Добрый день, коллеги!
Столкнулась со следующей ситуацией. За прошлый квартал по НДСу была переплата. Когда взяла из налоговой выписку, выяснилось, что по данным инспекции переплата у нас на несколько тысяч больше, чем проходит у нас по бухгалтерии. Написала письмо с просьбой зачесть всю сумму, отраженную по выписке, в счет уплаты НДС будущих периодов. А как теперь выровнять эту сумму по бухгалтерии, чтобы в программе не было неуплаты? Спасибо.
Столкнулась со следующей ситуацией. За прошлый квартал по НДСу была переплата. Когда взяла из налоговой выписку, выяснилось, что по данным инспекции переплата у нас на несколько тысяч больше, чем проходит у нас по бухгалтерии. Написала письмо с просьбой зачесть всю сумму, отраженную по выписке, в счет уплаты НДС будущих периодов. А как теперь выровнять эту сумму по бухгалтерии, чтобы в программе не было неуплаты? Спасибо.
Comments
-
Цитата: Добрый день, коллеги!Столкнулась со следующей ситуацией. За прошлый квартал по НДСу была переплата. Когда взяла из налоговой выписку, выяснилось, что по данным инспекции переплата у нас на несколько тысяч больше, чем проходит у нас по бухгалтерии. Написала письмо с просьбой зачесть всю сумму, отраженную по выписке, в счет уплаты НДС будущих периодов. А как теперь выровнять эту сумму по бухгалтерии, чтобы в программе не было неуплаты? Спасибо.
Считаю что надо сделать сверку с ИФНС и выяснить за счет чего образовались расхождения а затем уже принимать решение и делать соответствующие проводки -
Цитата: Цитата: Добрый день, коллеги!Столкнулась со следующей ситуацией. За прошлый квартал по НДСу была переплата. Когда взяла из налоговой выписку, выяснилось, что по данным инспекции переплата у нас на несколько тысяч больше, чем проходит у нас по бухгалтерии. Написала письмо с просьбой зачесть всю сумму, отраженную по выписке, в счет уплаты НДС будущих периодов. А как теперь выровнять эту сумму по бухгалтерии, чтобы в программе не было неуплаты? Спасибо.Считаю что надо сделать сверку с ИФНС и выяснить за счет чего образовались расхождения а затем уже принимать решение и делать соответствующие проводки
Полностью согласна с Галиной, в налоговой могут провести наши начисления и оплаты по налогу только им известным методом. Выписка по налогу -это не тот документ на основании которого Вы должны менять свои бух.данные. Сначала нужно заказать с ними акт сверки с момента , когда цыфры сходились, затем проверить все проводки и выяснить - откуда излишки. И только потом корректировать Вашу отчетность (а были случаи, когда корректировать приходилось налоговикам и очень не маленькие суммы) Успехов Вам! -
Наталья, Галина, спасибо!))
-
Здравствуйте! Закажите выписку из карточки расчета с бюджетом по КБК НДС за интересующий период (2011 год), по ней Вы можете отследить в хронологическом порядке сальдообразующие операции. Согласен с коллегами, вариантов излишней переплаты может быть много, но все они сойдутся на ошибке налоговой или Вашем недочете.
